日期:


学校公告

位置: 首页新万博体育manbetx学校公告


新万博体育2016年部门决算公开

作者:【学校发展中心】 | 日期:2017-09-23




新万博体育2016年部门决算公开

根据市财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》(清财办【201716号),现将2016年部门决算信息向社会公众予以公开说明。

一、部门职责

根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》(清机编办[2013]144号),设立新万博体育,为市教育局管理的公益一类事业单位,不定行政级别。主要任务:承担本校普通高中基础教育。

二、机构设置

新万博体育单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,学校内设四个部门:办公室、教导处、政导处、总务处。

三、部门决算表格

    详见新万博体育2016年度部门决算表格(1-8)。

四、预算执行情况分析

1.年度综合收支情况

2016年度本年收入1600.53万元,同比2015年增加400.14万元,增长33.33%,主要原因是:(1)本年教师调资。(2)本年专项经费增加。其中财政拨款收入1397.70万元,同比2015年增加399.29万元,增长39.99%,主要原因是:(1)本年教师调资。(2)本年专项经费增加;政府性基金预算财政拨款0万元,比2016年初预算增减0万元,增长(降低)0%;事业收入202.68万元,同比2015年增加0.97万元,增长0.48%,主要原因是:2016年学生人数有所增加;其他收入0.15万元,减少0.11万元,减少42.31%,主要原因是:银行存款利息减少。

2016年度支出1594.14万元,同比2015年增加366.23万元,增长29.83%,主要原因是:(1)本年教师调资;(2)本年比去年增加了3个项目。2016年度支出中:基本支出1178.64万元,1146.81同比2015年增加31.83万元,增长2.78%,主要原因是:本年教师调资;项目支出415.50万元,81.10同比2015年增长334.4万元,增长412.33%,主要原因是:本年比去年增加了3个项目。

2016年末结转和结余0万元,同比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:严格按照年初预算进行支出。

2.财政拨款支出情况

2016年度财政拨款支出1397.70万元,比2016年初预算增加551.48万元,增长65.17%,主要原因是:(1)本年教师调资;(2)本年比去年增加了3个项目。2016年财政拨款支出中:一般公共预算财政拨款支出1397.70万元,比2016年初预算增加万元,增长65.17%,主要原因是:(1)本年教师调资;(2)本年比去年增加了3个项目;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比2016年初预算增减0万元,增长(降低)0%

3.“三公”经费支出情况说明

    我单位属财政补助事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,同比2015年增(减)0万元。

    2016年教育收费返还拨款“三公”经费支出总额0.11万元,比2016年预算减少0.89万元,降低89%0.27同比2015年支出减少0.16万元,降低59.26%。减少主要原因:公务接待批次和人数有所减少。

    其中因公出国(境)经费支出0万元,比2016年预算增(减)0万元,同比2015年增(减)0万元。

    2016年公务用车购置数及保有量均为0。公务用车购置及运行费支出0万元,同比2016年预算增(减)0万元,同比2015年支出增(减)0万元。

    2016年公务接待为二批次,共22人,公务接待费支出0.11万元,比2016年预算减少0.89万元,降低89%,同比2015年支出减少0.16万元,降低59.26%,减少主要原因:公务接待批次和人数有所减少。

4.机关运行经费支出情况说明

我单位属财政补助事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费

5.政府采购情况说明

2016年本部门政府采购支出总额337.57万元,其中:政府采购货物支出227.49万元、政府采购工程支出110.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的100%无授予小微企业合同。

6.国有资产占用情况说明

截止至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

7.预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我校没有绩效评价项目。

五、专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

以上是新万博体育2016年部门决算情况说明。如有不对之处请社会指示再改进。

附件:新万博体育2016年度部门决算表格(1-8

收入支出决算总表
公开01表
部门:新万博体育 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 1397.70 一、一般公共服务支出 27 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00
三、事业收入 3 202.68 三、国防支出 29 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 31 1442.51
六、其他收入 6 0.15 六、科学技术支出 32 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00
8 八、社会保障和就业支出 34 22.27
9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 0.00
10 十、节能环保支出 36 0.00
11 十一、城乡社区支出 37 0.00
12 十二、农林水支出 38 0.00
13 十三、交通运输支出 39 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00
15 十五、商业服务业等支出 41 0.00
16 十六、金融支出 42 0.00
17 十七、援助其他地区支出 43 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00
19 十九、住房保障支出 45 129.36
20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00
21 二十一、其他支出 47 0.00
本年收入合计 22 1600.53 本年支出合计 48 1594.14
         用事业基金弥补收支差额 23 0.00          结余分配 49 6.39
         年初结转和结余 24 0.00          年末结转和结余 50 0.00
总计 26 1600.53 总计 52 1600.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
部门:新万博体育 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1600.53 1397.70 0.00 202.68 0.00 0.00 0.15
205 教育支出 1448.90 1246.07 0.00 202.68 0.00 0.00 0.15
20502 普通教育 1256.46 1053.63 0.00 202.68 0.00 0.00 0.15
2050204   高中教育 1125.18 922.35 0.00 202.68 0.00 0.00 0.15
2050299   其他普通教育支出 131.27 131.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
公开03表
部门:新万博体育 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1594.14 1178.64 415.50 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1442.51 1027.01 415.50 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1250.07 1027.01 223.06 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 1118.79 1027.01 91.78 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 131.27 0.00 131.27 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 192.44 0.00 192.44 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 192.44 0.00 192.44 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 22.27 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129.36 129.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:新万博体育 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1397.70 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 1246.07 1246.07 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 129.36 129.36 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1397.70 本年支出合计 49 1397.70 1397.70 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
        政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 1397.70 总计 54 1397.7 1397.7 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:新万博体育 单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,397.70 982.20 415.50
205 教育支出 1,246.07 830.57 415.50
20502 普通教育 1,053.63 830.57 223.06
2050204   高中教育 922.35 830.57 91.78
2050299   其他普通教育支出 131.27 0.00 131.27
20509 教育费附加安排的支出 192.44 0.00 192.44
2050904   城市中小学教学设施 192.44 0.00 192.44
210 医疗卫生与计划生育支出 22.27 22.27 0.00
21005 医疗保障 22.27 22.27 0.00
2100502   事业单位医疗 22.27 22.27 0.00
221 住房保障支出 129.36 129.36 0.00
22102 住房改革支出 129.36 129.36 0.00
2210201   住房公积金 129.36 129.36 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:新万博体育 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 674.20 302 商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 237.63 30201   办公费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 63.05 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 349.02 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 24.50 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 308.00 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 22.27 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 24.86 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 129.36 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 131.52 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 982.20 公用经费合计 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:新万博体育 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:新万博体育 单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。











返回 >>